Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002273
Monto de la Factura
₲ 418.420
Nro. Solicitud de Transferencia
42480
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
09-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
0039
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2624
Monto Contrato
₲ 418.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 416.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194537
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional