Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006416
Monto de la Factura
₲ 1.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79886
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
03.1/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5873
Monto Contrato
₲ 6.194.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.890.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.890.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos de artes graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)