Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 5.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60255
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE RAMON ARCE RIVAS
RUC
385070-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6741
Monto Contrato
₲ 5.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.485.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.485.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193688
Nombre de la Licitación
Reparacion de la Barrera de Ingreso y Salida Vehicular
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional