Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007887
Monto de la Factura
₲ 3.199.040
Nro. Solicitud de Transferencia
53241
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.199.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2672
Monto Contrato
₲ 3.199.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.042.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.042.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195999
Nombre de la Licitación
Adq. de Prod. de Limpieza y Bolsas Comunes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo