Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007678
Monto de la Factura
₲ 45.762.220
Nro. Solicitud de Transferencia
35190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.762.220
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1840
Monto Contrato
₲ 55.002.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.952.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.952.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193209
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer