Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008129
Monto de la Factura
₲ 1.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67358
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.232.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1840
Monto Contrato
₲ 55.002.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.952.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.952.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193209
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer