Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026716
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76855
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3535
Monto Contrato
₲ 50.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.290.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.290.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL