Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94882
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12313
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199527
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones