Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007503
Monto de la Factura
₲ 3.166.600
Nro. Solicitud de Transferencia
79805
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.166.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO DANIEL OJEDA BENÃTEZ
RUC
3339622-1
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10947
Monto Contrato
₲ 4.166.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.698.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.698.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198821
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)