Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 1.758.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109973
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.758.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14503
Monto Contrato
₲ 1.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.671.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.671.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204069
Nombre de la Licitación
Mantenimeinto y reparacion de equipos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad