Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003577
Monto de la Factura
₲ 2.921.360
Nro. Solicitud de Transferencia
34679
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.921.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1404
Monto Contrato
₲ 2.921.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.778.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.778.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193462
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Productos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL