Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108212
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVA URZINA VERA AREVALOS
RUC
435609-8
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14626
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202893
Nombre de la Licitación
Adquisición de Puertas de Metal y Carros para Transportar Cargas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL