Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 5.202.850
Nro. Solicitud de Transferencia
41163
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.202.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1853
Monto Contrato
₲ 19.199.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.258.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.258.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198800
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY