Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008327
Monto de la Factura
₲ 37.201.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.201.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15362
Monto Contrato
₲ 37.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.377.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.377.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204078
Nombre de la Licitación
TERMINACION PARQUE SANITARIO Y DEPOSITO DE INSUMOS (OBRAS EXTERIORES)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)