Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001353
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92565
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13477
Monto Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.090.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.090.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones