Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002191
Monto de la Factura
₲ 19.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92090
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
164/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12295
Monto Contrato
₲ 19.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.306.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.306.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194108
Nombre de la Licitación
Reparacion de Bombas de la Planta de Agua y Efluentes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional