Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002274
Monto de la Factura
₲ 27.208.200
Nro. Solicitud de Transferencia
42063
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.208.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-3005
Monto Contrato
₲ 27.208.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.874.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.874.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA