Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0272971
Monto de la Factura
₲ 2.567.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11528
Monto Contrato
₲ 4.220.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.013.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.013.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199035
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Azulejos, Cementos y Articulos de Ferreteria
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero