Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002579
Monto de la Factura
₲ 3.178.342
Nro. Solicitud de Transferencia
50985
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.178.342
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5100
Monto Contrato
₲ 3.178.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.022.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.022.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero