Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91024
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10676
Monto Contrato
₲ 600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora