Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 7.902.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.902.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSESITO DA SILVA PEREZ
RUC
3432520-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13875
Monto Contrato
₲ 17.630.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.766.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.766.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190707
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE OFICINA, LAVANDERIA Y COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico