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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 693.200
Nro. Solicitud de Transferencia
79377
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 693.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTORIANO CANTERO ORTIZ
RUC
428556-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6207
Monto Contrato
₲ 693.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 690.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 690.730

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198977
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo