Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001289
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108958
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-13241
Monto Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.319.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.319.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203969
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer