Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005640
Monto de la Factura
₲ 17.071.250
Nro. Solicitud de Transferencia
108209
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.071.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RB S.R.L.
RUC
80019197-8
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-17426
Monto Contrato
₲ 17.071.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.234.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.234.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204513
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)