Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002307
Monto de la Factura
₲ 10.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50507
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
5,6,8-15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4641
Monto Contrato
₲ 94.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.758.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.758.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198440
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos de la Institucion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
12da Región Sanitaria - Ñeembucu