Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 29.154.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101109
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.154.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
04-2/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10177
Monto Contrato
₲ 49.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.526.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.526.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
17ma Región Sanitaria - BOQUERON