Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001660
Monto de la Factura
₲ 17.250.505
Nro. Solicitud de Transferencia
56845
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.250.505
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6589
Monto Contrato
₲ 17.250.505
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.404.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.404.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200165
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Utiles de Oficina" DGGIES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud