Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002490
Monto de la Factura
₲ 1.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50802
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.527.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO
RUC
1528265-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5104
Monto Contrato
₲ 8.558.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.138.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.138.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Artes Graficas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero