Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 13.336.420
Nro. Solicitud de Transferencia
63170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.336.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
42/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-4475
Monto Contrato
₲ 13.336.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.682.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.682.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199068
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata