Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001550
Monto de la Factura
₲ 1.763.280
Nro. Solicitud de Transferencia
50517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.763.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5516
Monto Contrato
₲ 1.763.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.676.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.676.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198975
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo