Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000816
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115530
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5831
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.301.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.301.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195730
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad