Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005843
Monto de la Factura
₲ 2.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92744
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.239.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6961
Monto Contrato
₲ 13.188.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.542.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.542.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare