Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002997
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80251
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-6226
Monto Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.569.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198824
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud