Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 5.177.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108940
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.177.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15719
Monto Contrato
₲ 5.177.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.923.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.923.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer