Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 18.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102893
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.113.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COTEBRAS S.A.
RUC
80060513-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-14967
Monto Contrato
₲ 23.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.238.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.238.710
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203811
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social