Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000746
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2735
Monto Contrato
₲ 820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 817.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196759
Nombre de la Licitación
Adquisicion de impresiones varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad