Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 5.753.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53397
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.753.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
06/02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2865
Monto Contrato
₲ 26.831.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.516.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.516.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195977
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE LIBRERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES