Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 3.805.560
Nro. Solicitud de Transferencia
53278
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.805.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-5363
Monto Contrato
₲ 3.805.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.619.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.619.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata