Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0146902
Monto de la Factura
₲ 12.312.300
Nro. Solicitud de Transferencia
42314
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2010
Fecha de la Transferencia
30-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.312.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2034
Monto Contrato
₲ 12.823.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.708.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.708.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197244
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL