Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 2.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48262
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL HASIN SALUM
RUC
1504893-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-2826
Monto Contrato
₲ 2.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.838.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.838.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198298
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari