Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 2.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.395.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA VERA VILLAMAYOR
RUC
4283341-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-8540
Monto Contrato
₲ 8.902.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.465.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.465.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197811
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso