Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005138
Monto de la Factura
₲ 7.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70407
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7040
Monto Contrato
₲ 7.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.217.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.217.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198795
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles y Materiales Medico-quirurgico y de Laboratorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical