Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022503
Monto de la Factura
₲ 2.000.040
Nro. Solicitud de Transferencia
115473
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGUROS GENERALES SA-SEGESA.
RUC
80000241-5
Número de Contrato
124/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-11676
Monto Contrato
₲ 19.950.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.972.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.972.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201808
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros para Vehículos e Instalaciones Edilicias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)