Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001561
Monto de la Factura
₲ 17.713.800
Nro. Solicitud de Transferencia
109898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.713.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO VERA RIVEROS
RUC
236342-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-15659
Monto Contrato
₲ 114.976.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.340.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.340.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204942
Nombre de la Licitación
CARTELES LUMINOSOS PARA SERVICIOS DE LA XVIII REGION SANITARIA-CAPITAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL