Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006973
Monto de la Factura
₲ 937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
67347
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 937.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-9471
Monto Contrato
₲ 3.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.377.888
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.377.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Fdo. de la Mora