Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83321
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ana Maria Villamayor Morinigo
RUC
3796348-1
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-10275
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.322.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.322.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197773
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"