Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 14.923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42058
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.923.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-1217
Monto Contrato
₲ 17.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.930.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.930.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197248
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL