Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003799
Monto de la Factura
₲ 7.921.760
Nro. Solicitud de Transferencia
26024
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.921.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12509
Monto Contrato
₲ 29.380.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.940.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.940.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203947
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico