Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003415
Monto de la Factura
₲ 13.548.180
Nro. Solicitud de Transferencia
89929
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.548.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-12509
Monto Contrato
₲ 29.380.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.940.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.940.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203947
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico