Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014692
Monto de la Factura
₲ 15.114.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71383
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.114.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-10-7015
Monto Contrato
₲ 15.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.373.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.373.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199618
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones